Как в 1С 8.3 исправить неверное внесение контрагента в поступлениях за 2014 год?

Question

Добрый день. В 2014 году были поступления, где бух ошибочно поставила их на другого контрагента! Сейчас акты сверок с ними не идут.
Как мне верно перенести это дело на нужного контрагента ? Спасибо.
(бух 8,3 ООО на УСН доходы)

User 1 · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 2 · Answer

User 3 · Answer

Цитата (Яна Янина):Как мне верно перенести это дело на нужного контрагента ?Сделайте документ Корректировка долга, а операцию надо выбрать после анализа долгов. На каких счетах у вас какие задолженности.

User 4 · Answer

Яна Янина, доброго времени суток!Может подойти операция "корректировка долга" - перенос задолженности.Выбираете "несправедливо обогащенного" поставщика и переносите сумму задолженности на верного поставщика (60.01-60.01).

User 5 · Answer

60,01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками висит долг
(доки все на бумаге правильно, а в 1с-ке не на того поставлены)

User 6 · Answer

Цитата (Яна Янина):60,01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками висит долгУ кого этот долг. Чтобы правильно оформить корректировку долга, с учетом УСН сообщите на каких счетах задолженности.Ошибочный контрагент - 60.01А тот который верный? По нему есть задолженность? на 60.02?

User 7 · Answer

Висит кредиторка по 60.01, которой нет. А по нужной организации дебиторка получается

User 8 · Answer

Цитата (Яна Янина):А по нужной организации дебиторка получаетсяСформируйте ОСВ и напишите какие есть долги. По нужной организации какой должен быть долг...Это проще, чем потом 10 раз переделывать документ Корректировка долга.

Как в 1С 8.3 исправить неверное внесение контрагента в поступлениях за 2014 год?

Comments