Принятие в 1С НДС к вычету, не принятого в прошлом квартале
Здравствуйте, очень надеюсь на вашу помощь! Ситуация такая: в 1 кв. 2014 получился к возмещению НДС (торг-12 и счета-фактуры получены в 1 квартале как и положено). Но дабы не привлекать внимание налоговой несколько с/ф в программе не стала ставить галочку "отразить вычет НДС в книге покупок", получила НДС к уплате небольшой и сальдо по счету 19. Во 2 квартале НДС к уплате хочу уменьшить на ту сумму, что не приняла к вычету в 1 кв. Но не знаю правомерно ли это и как отразить в 1 С. Пробовала так: зашла в поступление в закладку счет-фактура, поставила дату получения 30.06.14, переправела закрытия месяца, но сч/ф попала в книгу покупок за 1 кв., а мне надо ее во второй вставить. Подскажите, кто знает, как надо сделать. (прога 1С:Предприятие 8.2.19.83, редакция (2.0.54.12)
Comments
-
Добрый день!
Если вы зарегистрировали счет-фактуру и сняли флажок "Отразить вычет НДС", то полученный счет-фактуре не отразился в книге покупок, но ведь есть регламентные операции по НДС...
Помощник по НДС - Формирование книги покупок. Помощник не даст вам забыть об этой счет-фактуре и предложит создать документ "Формирование книги покупок", более того в этот документ попадут все счет-фактуры, которые имеют дату первого квартала. Дата получения счет-фактуры для книги покупок никакого значения не имеет, это дата для формирования Журнала полученных и выданных счетов-фактур.
Вы в первом квартале эти счет-фактуры удаляли из документа "Формирование книги покупок"?
Должны были. Почему же сейчас вы переделываете 1 квартал? Точно также эти счет-фактуры удалите из этого документа. Регистр "НДС полученный" останется не закрыт и эти счет-фактуры попадут в документ "Формирование книги покупок" за 2 квартал, а после его проведения и в Книгу покупок за 2 квартал. -
Спасибо большое все получилось!
