Неправильно формируется отчет по 2-НДФЛ в 1С 8.3

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: ).Формирую отчет для ФНС по справкам НДФЛ-2-цифры в  колонках "удержано"и "перечислено" нереальные

  Перепроведите документы последовательно.
  Не забудьте документы Списание с расчетного счета/РКО - выплата зарплаты и сами ведомости.
• Перепровела-в "реестре перечисленных сумм по НДФЛ" в выписке -какие-то сумасшедшие 10-тизначные цифры образовались за кажд месяц.
• Цитата: Перепровела

  Групповое перепроведение документов делали? Проверьте, ничего вручную не правили, в документах начисление зарплаты на закладке НДФЛ флажок "Корректировка НДФЛ" не стоит?
  Формируйте Универсальный отчет по регистрам
  http://xn-----6kccoeshaac1aqcnhf5cq6b3c8l.ru.nds.monster/index.php?id=213923
• Все провела,корректировки нет.Ничего не изменилось...
• сама с этим столкнулась. очень важно, чтобы выплаты зарплаты были позже ведомостей, даже если они в один день, посмотрите время документа. причем это касается и платежных поручений, а не только списания с расчетного счета(если выдача через банк)
• у меня платежные поручения вообще не введены
• ну тогда списание с расчетного счета проверьте, я бы вообще сделала ведомости на день раньше(предварительно надо сделать отмену проведения списания и ведомостей)
• Выплата з/п ,я так поняла,не имеет особого значения при распределении НДФЛ,а вот уплата в бюджет НДФЛ-да!
• А вот тут вы неправы, по НДФЛ в программе начинается заполнение регистров только после выплаты зарплаты( от этого зависит позиция удержано и перечислено)
• Цитата: Выплата з/п ,я так поняла,не имеет особого значения при распределении НДФЛ,а вот уплата в бюджет НДФЛ-да!

  Если вы не делаете выплату зарплаты как положено, то у вас не верно заполняются регистры связанные с НДФЛ
  Их всего три:
  1. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ – исчисленный налог 
  Выплатой зарплаты этот регистр закрывается.
  2.  Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ  -  удержанный налог 
  Выплатой зарплаты этот регистр открывается, так как НДФЛ считается удержанным.
  И только после Уплаты НДФЛ этот регистр закрывается и открывается третий регистр к распределению
  3. Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) 
  
  Регистры вольности не терпят, но есть универсальный отчет, по каждому из них можно его сформировать и все увидеть.
• Цитата: есть универсальный отчет

  Что это за отчет и где он находится?
• Цитата: Что это за отчет и где он находится?

  Отчет по любым элементам конфигурации. 
  Отчеты - группа Стандартные отчеты  - Универсальный отчет
• Отчет построила-вижу остатки,которых не должно быть,а как они образовались-не знаю,потому как в ОСВ у меня все правильно
• Цитата: Отчет построила-вижу остатки,которых не должно быть,а как они образовались-не знаю,потому как в ОСВ у меня все правильно

  Отчетность строится не на ОСВ, а на регистрах.
  Их три.
  Первый
  

  Цитата: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

  Документ Начисления зарплаты делает запись с "+" - НДФЛ исчислен, но пока зарплата не выплачена, НДФЛ не удержан 
  Документ Списание с расчетного счета/РКО на основании ведомости делает запись с "-" - регистр закрывается, НДФЛ удержан
  
  Этот же документ делает запись с "+"  по второму регистру
  

  Цитата: Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ

  Теперь мы должны в бюджет.
  
  Запись с "-" по этому регистру делает документ
  Списание С расчетного счета _ Уплата налога НДФЛ -  и второй регистр закрывается, если сумма с плюсом и с минусом равны.
  
  Документ уплаты НДФП делает запись с "+" по третьему регистру

  Цитата: Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)

  И распределяет, если исчисленный, удержанный и уплаченные налоги за месяц не равны.
  
  Простое перепроведение документов в правильном порядке как подсказывает моя статистика на этом форуме помогает практически всем.
  Не помогает, только если в середине года был переход с 20. Там другие рекомендации...
• у меня начисление з/п производится 1 раз в конце месяца,а выплаты 2 раза,т.е. аванс выплачивается,когда з/п еще не начислена-это правильно(для 1с)?
• Цитата: аванс выплачивается,когда з/п еще не начислена-это правильно(для 1с)?

  Конечно правильно, вы же делаете ведомость на аванс? И выплата аванса не двигает регистры. так как нет начисления зарплаты.
  А после начисления зарплаты на выплату зарплаты. Большую путаницу вносят больничные, отпускные, но при перепроведении все выравнивается.
  Проверьте месяц начисления, везде правильно указан?
• Цитата: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.84).

  Обновитесь до релиза 3.0.43.52.
  Выполните все перечисленные выше рекомендации, проверьте месяц начисления и уплаты.
• все без толку.....
• Цитата: все без толку.....

  У вас перехода не было с 20? Или 7.7?
  Отчет надо делать в разрезе месяца начисления, точно месяцы везде верно указаны?
  Вы с января перепроводили все документы?
• в конце 2015г. был переход с 2 на 3.Да,все проверяла,все перепроводила неоднократно.
• А ведь писала...
  
  

  Цитата: Не помогает, только если в середине года был переход с 20. Там другие рекомендации...

  ,,,
  
  

  Цитата: в конце 2015г. был переход с 2 на 3.

  Копия базы осталась? Лучше в ней сдавать НДФЛ.
  Если был переход, то всю зарплату надо переделать за год,  так как все документы отмечены специальным значком "Ручная корректировка".
  Установка флага "Ручная корректировка" разрешает пользователю добавлять новые и редактировать существующие движения документа, автоматическое формирование  движений при этом отключается.
• у меня  копии нет-я в облаке-меня обновляли ч/з интернет.Ручную корректировку я уже давно убрала))Вобщем-я не стала больше мучиться-исправила вручную
• Я бы переделала всю зарплату за год.
  

  Цитата: то всю зарплату надо переделать за год,

  Цитата: Вобщем-я не стала больше мучиться-исправила вручную

  Сразу в начале 2016 года проверьте как формируются регистры по НДФЛ. Самое главное, чтобы "перекосы" 2015 не отразились на 2016.
• Цитата: Сразу в начале 2016 года проверьте как формируются регистры по НДФЛ

  Хорошо,спасибо!